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哪些情形需要開展稅收籌劃?企業稅收籌劃有哪些可行辦法?

發布時間:2019-08-20
發布者:支點集團
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如今,在企業面臨的市場競爭日益激烈的背景環境下,很多企業都有著開展稅收籌劃的迫切需求,這對于承擔著高額稅負的企業來說尤其如此。所謂稅務籌劃,其又稱合理避稅,是在不違背法律的主旨下進行的,采取有效、合法的手段為企業、組織機構減輕稅負的行為,進而以增加企業的實際利潤。

  那么,在哪些情形下企業需要開展稅收籌劃?企業稅收籌劃又有哪些可行的辦法呢?下面我們一起來對其進行簡單了解!

  通常情況下,企業需要開展稅務籌劃的情形常見于以下幾個方面:

  1、成本發票不足。由于公司采購的產品對方沒有開具發票或者不開發票,因而不能抵扣,致使企業經營成本增加。

  2、企業不敢分紅。當前,利潤分紅需繳納20%的股東分紅稅,導致企業不敢輕易分紅。

  3、企業所得稅高。對于有收益的企業來說,其每年產生的利潤都需要繳納5-25%的企業所得稅,而可以幫助企業少交稅款。

  4、個人所得稅高。企業高層普遍拿著較高的工資,同時所承擔的個稅稅負也比較高。因此,稅收籌劃也能夠使高管等高工資人員到手的錢更多。

  5、增值稅稅負重。受“營改增”影響,企業承擔的增值稅稅負更高。而企業通過稅收籌劃,可以有效減少增值稅納稅成本。

  可以說,企業稅收籌劃的出現為減輕企業納稅負擔提供了一條可行路徑。因此,我們有必要了解下企業常用的稅收籌劃方法(由于增值稅稅收籌劃風險較大,本文將主要從企業所得稅方面來進行說明),主要方法如下:

  1、利用好稅收優惠政策。企業想要做好稅收籌劃,一定要重視地方政府和國家出臺的相關優惠政策。不過,不同地域、不同行業的企業,其所享受到稅收優惠政策可能會存在一定的差別,所以,符合享受稅收優惠政策條件的企業,就要注重對其進行充分利用。

  2、利用好折舊方法。每個企業都有自己固定的資產,而固定資產會有一定的損耗,這些損耗也會計入本錢當中。當前,折舊的方法有很多,每種折舊方法抵銷稅費的作用不同,因此,企業也可以利用該方法做好籌劃工作。

  3、做好辦稅費用籌劃。有關于辦稅費用,其主要包括辦稅人員費用、資料費用、差旅費用、郵寄費用、利息等。盡管辦稅費用在納稅成本中占的份額不大,但仍有籌劃的必要。另外,對于利息費用的降低也可以采取遞延納稅的辦法來實現。

  以上就是企業稅收籌劃的常見情形以及常用辦法的簡要說明。在現實生活中,企業在實際開展稅收籌劃工作前,有必要對文中內容進行具體了解,必要時也可以選擇專業財務公司來進行稅收籌劃委托!

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